Como Consultar e Dar Entrada em Notas de Compra no GB ERP

Consultar e dar entrada em notas fiscais de compra no Sistema ERP é fundamental para manter o controle de estoque e o registro correto das despesas da sua empresa. Neste artigo, você aprenderá como realizar todo o processo, desde a consulta automática de notas contra o CNPJ na SEFAZ até o registro e faturamento da nota.

✅ Passo a Passo Completo:

1️⃣ Consultando Notas Emitidas Contra Seu CNPJ:

• Acesse o Menu Lateral > Compras > Notas Contra CNPJ.

• Nesta tela, serão listadas as notas já consultadas. Para buscar novas, clique em “Mais Ações > Buscar Documentos na SEFAZ”.

• Selecione sua empresa e a opção “Último NSU Sincronizado” para atualizar a lista.

• O sistema buscará e apresentará novas notas na lista, caso existam.

2️⃣ Manifestando as Notas:

• • Selecione a nota desejada e clique em “Manifestar”.

• Escolha o tipo de manifestação:

  • Confirmação da Operação

  • Ciência da Operação

  • Desconhecimento da Operação

  • Operação não Realizada

3️⃣ Dando Entrada na Nota de Compra:

• Após manifestar a nota, selecione-a novamente e clique em “Gerar Nota de Entrada”.

• O sistema carregará os produtos da nota. Verifique cada produto:

  • Se o produto já existe no estoque, vincule ao cadastro.

  • Para produtos novos, selecione o gênero (ex: Mercadoria para Revenda) e clique em “Criar Produto”.

• Confirme os produtos e clique em “Adicionar Produtos”.

4️⃣ Finalizando o Cadastro da Nota:

• Valide as informações da nota (Fornecedor, Dados da Nota, Produtos, Frete e Informações Complementares).

• Para fornecedores novos, clique em “Criar Novo” ao selecionar o nome.

• Se necessário, ajuste preços de venda diretamente na aba de produtos.

• Clique em “Salvar” para concluir.

5️⃣ Aprovando e Faturando a Nota:

• Para aprovar a nota (entrada dos produtos no estoque):

  • Clique em “Mais Ações > Aprovar”.

• Para faturar a nota (lançar no financeiro):

  • Clique em “Mais Ações > Faturar”.

  • Defina os detalhes do lançamento financeiro (Banco, Forma de Pagamento, Plano de Contas).

  
  

📌 Observações Importantes:

• As notas consultadas em “Compras > Notas Contra CNPJ” não são automaticamente lançadas no estoque.

• Apenas após o processo de aprovação e faturamento, as notas são registradas em “Compras > Notas de Entrada”.

• Caso o produto da nota não esteja cadastrado, é possível criar automaticamente durante a entrada.

💡 Dica: Sempre verifique se os produtos estão corretamente vinculados e se as informações da nota estão completas antes de aprová-la.